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Q

我公司拖欠了将近一年的租金,并没有支付,请问,这个在汇算清缴的时候,需要纳税调增吗?

2023-05-27 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 15:43

这个取得了发票就可以睡前扣除的

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快账用户1201 追问 2023-05-27 15:44

并没有取得发票 汇算清缴是以实际取得发票为准是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-27 15:45

没有去的发票,就没法税前扣除了

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:01

借款呢?向企业和个人借款

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:04

借款是负债,不存在是否扣除的问题

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:07

汇算清缴怎么做?哪些是需要注意的?

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:16

https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/链接里面有专门的汇算清缴课程。

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:18

好的,谢谢

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:20

我司租金,我是按月计提的,但是我司的租金合同是有免租期的,我将整个租赁期的租金进行分摊,现在汇算清缴,这个租金我是按实际的,还是按已经交了的?

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:22

你已经计提的,那么就按照取得的发票来扣除

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:23

好的,谢谢指点

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快账用户1201 追问 2023-05-27 16:23

没有签订租车协议,是不是油费不得进行税前扣除

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齐红老师 解答 2023-05-27 16:25

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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这个取得了发票就可以睡前扣除的
2023-05-27
您好,若20年支付,则不需要做纳税调整
2021-01-06
是的是的,就是这个样子处理的。
2021-04-05
你好,你们单位有补交房产税和土地使用税的风险。
2023-05-29
你好,这个之前你做营业外支出吗,你之前做账是做啥,需要纳税调增,不调不填写,系统提交不了,会提示的
2021-05-21
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