同学您好,一般暂做二组才规范,货到票未到才做暂估的
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
@向阳老师 向阳老师回答 其他老师不要接 借暂估成本 贷其他应收款综合户 是什么意思老师
老师同样的摘要都是暂估成本 借暂估成本 贷其他应收款—综合户 和 借库存商品 贷应付账款—综合户 什么区别
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师您好,进销存是财务在管,老板怎么知道数据的真假?
电脑上如何下载安装APP
您好老师,有一笔银行付款是付出去的成本费,收不回来发票了怎么入账啊
小规模销售酒的公司可以核定征收吗
个人找税务局代开2万元普通发票,需要交税吗?
请问老师,甲单位是酒店,两个问题,第一个:如果员工把宿舍的门卡弄丢了,让员工赔了10元,甲作为营业外收入处理的,请问需要缴纳增值税吗?第二个,如果是住宿的客人,把房卡弄丢了让客人赔了50元,也放到了营业外收入,客人的这笔需要缴纳增值税么,税率是多少?
请问老师,单位把旧电梯拆除,更换了新电梯,新增加的电梯可以享受设备一次性扣除么?
老师,帮忙举一个计算毛利率的例子
借暂估成本 贷其他应收款—综合户 有虚记成本嫌疑
那么暂估成本 我们结转成本怎么结转
如果我们暂估成本 暂估的不是库存商品 是设备和材料 分录又怎么写啊
同学您好,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
同学您好,借:固定资产等 贷:应付账款-暂估
如果这个钱我之前付了呢
之前就是借应付 贷银行啊 为什么暂估还是应付 综合户
同学您好,冲预付款就行
什么意思 能不能坐个分录看看
同学您好,同学您好,借:固定资产等 贷:预付账款
我要暂估成本 暂估成本和预付账款什么关系
同学您好,这 个预付款可以抵暂估应付款的。是同一家公司的,差额为暂估差异,未来结算清理结平
你的意思是应付账款暂估等于预付账款 两个一模一样意思 那我的暂估成本 体现在哪里现在哪里
同学您好,应付与预付可以通用的, 暂估成本 体现在固定资产或库存商品科目上
之前我还钱就是借应付贷银行 现在暂估为什么我还是贷应付 钱我已经付了 为什么还要付 这不是预付的问题不是科目转换的问题 你说清楚点
同学您好,这个方向不同了,一个在借 一个在贷,看余额在哪个方向,多退少补就行
老师 请你你把完完整整 分录再写一遍我看看老师
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师现在的问题就是 我钱付了 只是对方没有开票来 。这种我不需要在付钱 为什么贷方是应付呢 形成我的负债
同学您好,暂估资产当然会贷方是应付,有借必有贷,借贷必相等
所以你给我介绍 为什么是贷方应付 这个钱明明我已经付了 为什么还是负债 借贷必相等我知道 也要理解性记忆啊
付款时借:应付账款,贷;银行存款,就是发票不到,发票到了一般记借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款,货到票未到才做暂估的,说白了就是没收到票没有进项税,借:库存商品, 贷:应付账款(暂估不含税)