同学您好,一般暂做二组才规范,货到票未到才做暂估的
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
@向阳老师 向阳老师回答 其他老师不要接 借暂估成本 贷其他应收款综合户 是什么意思老师
老师同样的摘要都是暂估成本 借暂估成本 贷其他应收款—综合户 和 借库存商品 贷应付账款—综合户 什么区别
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
借暂估成本 贷其他应收款—综合户 有虚记成本嫌疑
那么暂估成本 我们结转成本怎么结转
如果我们暂估成本 暂估的不是库存商品 是设备和材料 分录又怎么写啊
同学您好,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
同学您好,借:固定资产等 贷:应付账款-暂估
如果这个钱我之前付了呢
之前就是借应付 贷银行啊 为什么暂估还是应付 综合户
同学您好,冲预付款就行
什么意思 能不能坐个分录看看
同学您好,同学您好,借:固定资产等 贷:预付账款
我要暂估成本 暂估成本和预付账款什么关系
同学您好,这 个预付款可以抵暂估应付款的。是同一家公司的,差额为暂估差异,未来结算清理结平
你的意思是应付账款暂估等于预付账款 两个一模一样意思 那我的暂估成本 体现在哪里现在哪里
同学您好,应付与预付可以通用的, 暂估成本 体现在固定资产或库存商品科目上
之前我还钱就是借应付贷银行 现在暂估为什么我还是贷应付 钱我已经付了 为什么还要付 这不是预付的问题不是科目转换的问题 你说清楚点
同学您好,这个方向不同了,一个在借 一个在贷,看余额在哪个方向,多退少补就行
老师 请你你把完完整整 分录再写一遍我看看老师
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师现在的问题就是 我钱付了 只是对方没有开票来 。这种我不需要在付钱 为什么贷方是应付呢 形成我的负债
同学您好,暂估资产当然会贷方是应付,有借必有贷,借贷必相等
所以你给我介绍 为什么是贷方应付 这个钱明明我已经付了 为什么还是负债 借贷必相等我知道 也要理解性记忆啊
付款时借:应付账款,贷;银行存款,就是发票不到,发票到了一般记借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款,货到票未到才做暂估的,说白了就是没收到票没有进项税,借:库存商品, 贷:应付账款(暂估不含税)