老师，第一季度发票开的税率都写着是免税，那填写增值税报表时候免税销售额这一栏要写多少？
各地税局的处理方式不一样的，有的是按开票金额/1.01计算
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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生态农业科技有限公司填写增值税报表的时候开票金额填写到免税销售那一栏吗？
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第一季度增值税免税销售额那里不小心报少了销售额第二个季度发现了更正好增值税申报表没有更新那要怎么填写呢？
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老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。
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那要怎么处理，增值税报表怎么填写，票据开出来都是免税的，是不是填写的免税销售额那一栏是去掉税收的
这个需要咨询当地税局看怎么处理。一般的处理方式就是开票金额/1.01计算。填在第10行。除非你的业务本身就是免税填在第12行
因为一季度总共才一万多都达不到起征点
还是填在第10行的哈
老师您看一下这个表，系统会自动跳出莱本期免税额，可是很奇怪这一万四千多是票据上总额都是免税的
系统就是那样设计的哈。
按这样说的话那个免税销售额要结转免交增值税吗，可是票据上免税的？
你的业务是免税还是按1%
每一张发票上开具都是免税
你是发票开错了，还是本身就是免税？