我公司是矿业公司，是地质大队和集团母公司合资的，地质大队派了十个人过来做事，由于他们是事业编五险一金没转过来，我们公司帮他们定岗定薪，然后把这部分工资费用转给他们，想问下这个帐务怎么处理？

就是他们二边都有工资，五险一金在原单位缴，我们这边工资没有实际发放到他们存折上，但要把这部分费用转给他们单位

那你们就是说  把之前计提的转回就可以

具体分录怎么做？

借 其他应收款 贷 管理费用

不是借管理费用、贷银行存款？我们要把钱转给对方啊

你们不是只把费用换一下吗，费用也要你们出？

是的，就是我们这也定的薪酬没有原单位高，他们都在原单位发工资和五险，但我们要把我们定的工资转给他们

那就按照你说的那个

这些派驻过来的人员平时都在我们食堂用餐。由于他们在自己公司领了餐补，所以按要求对方公司要把餐补划给我公司，想请问下老师我们收到这笔餐补怎么入帐？开什么凭证给对方呢？

是你们收到是把这个

是的，他们转给我公司

那你们就是 借 银行存款 贷 其他业务收入

为什么不能冲减食堂经费或入营业外收入呢？

营业外收入有点不合适的和

因为不是我经营范围内的收入呀，那他们转的费用冲减食堂经费呢？