我是小规模 第一季度无收入 4月份普票35000的收入不小心 记在3月份了 已经缴纳了所得税 现在才发现入错了账 如果更正的话是不是要退所得税？

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• 老师下午好！请问给农户付款，农户是不是要找税局代开发票？如果不开票我们如何抵税

• 公司厂房装修，这个是装修公司给开的发票，开的是货物的，13%的。可以计入长期待摊费用吗？这个就结束了。前期进度的时候开的是装修费的。也挂在长期待摊费用了。租期是5年。，但是之前咨询的别的答疑老师说的是。等收到所有的发票之后再开始分摊，比如说已经过了半年了，租期剩4年半了，比如说剩54个月，是不是把这个所有的挂在长期待摊费用的合计金额，除以54个月，然后每个月开始分摊。那比如说这个1月收到最后的发票的，1月就开始分摊吗？

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• 老师，请问一下我公司有一笔2023年的业务，金额大概在250万元，因上游欠票，导致我公司也没有给下游开票，当时也没有做账，并且公司于2023年起诉上游公司胜诉，但还是没有取得发票，现在上游公司的法人被抓，下游公司要求开票，请问一下裁决书可以做作为抵扣增值税和做成本的依据吗？该这笔账现在要怎么处理 呀，

• 出差开的机票发票，是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。

• 老师：公司25年的账是代账公司做的，这个月去交接，发现代账公司的每月账本中只有发票导出的明细表，没有一 张发票，也没有一张银行回单，只有银行流水明细表，代账公司说这就是可以当附件用的，这样也行吗？不应该是一张记账凭证对应相应的原始凭证吗？

• 农业企业，种蔬菜搭建的大棚，属于固定资产吗

• 请教老师，出差的航空意外险和出行优惠券包，能不能报销。

• 你好，想问问关于社保扣除，公司全出，员工自己的人人部分，公司是没扣的，那做工资的会计分录也要做个人扣除的部分吗？