是的,更正申报就要退所得税

老师您好,请问我今年3月份的时候更正21年第四季度的企业所得税报表产生了企业所得税,我3月份才扣税而且有滞纳金,但是我账套已经年结了,请问我现在如果入账呢?去年的时候并没有计提企业所得税。
我公司现在是小规模公司,季报!这个月收入已经超过500万了,是8月转一般纳税人还是到下季度的时候转 如果到10月当月转一般纳税人的话,八九月份的收入,是按小规模纳税还是按一般纳税人缴纳
老师,我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票,因为1月份公司注销,所以把3%的票红冲了,1月份也开了专票普票,现在注销因为税率不同,我是要更正第四季度申报退税,还是在一月填减免税
小规模季度不超30W免征增值税,比如一月份已经开了29W的增值税普票,要如何做账呢?如果一月份已经开了31W,账务又是如何做的?到季度确实收入不超过30W且开的都是普票,在计算企业所得税时账务要如何调整计入应纳税所得额中。
我是小规模 第一季度无收入 4月份普票35000的收入不小心 记在3月份了 已经缴纳了所得税 现在才发现入错了账 如果更正的话是不是要退所得税?
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
是不是在第二季度申报的时候在缴纳?
是的,需要在第2季度申报时交。所以,你可也不退税,在下个季度抵减