演示账套

老师，有个公司去年10月- 12月购买社保到现在都没有挂账，扣社保的时候是从法人个人账户扣的，这笔账我该怎么补啊？22年汇算清缴也做了

2023-05-30 09:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-30 09:57

你好如果你想简单点，就直接就到今年好了。做到管理费用。正规的做法是要去修改，去年的汇算清缴也要重新做。

快账用户3304 追问 2023-05-30 10:04

那做到今年的管理费用到明年做23年的汇算清缴这笔要调增出来吗？

齐红老师解答 2023-05-30 10:07

你好，不用去调了，因为你实际上已经支付了。

快账用户3304 追问 2023-05-30 10:13

个人部分也是公司承担，做到营业外支出，可以吗？

齐红老师解答 2023-05-30 10:15

你好，可以的，可以这样做。

快账用户3304 追问 2023-05-30 10:22

好的谢谢

齐红老师解答 2023-05-30 10:27

你好，不用客气的了。

你好如果你想简单点，就直接就到今年好了。做到管理费用。正规的做法是要去修改，去年的汇算清缴也要重新做。

2023-05-30

你好，是说去年已经支付了，但是没有入账，现在要入账，对吗？

2023-05-29

你好你们21年1月建账那么你就补做社保就行了；借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保缴纳：借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷银行存款

2021-04-09

您好，借成本或费用20000，贷应付职工薪酬20000，借应付职工薪酬20000贷五险一金398.4*3应交税费应交个人所得税，银行存款

2021-01-06

您好个人部分无法收回企业承担不能

2021-07-03

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