老师你好，医药费借库存现金，贷记管理费用福利费红字以后，怎么会计的现金和出纳的现金刚好差这个医药费的数值，余额对不上怎么办呢？

老师，上月交税控技术服务费280元是走库存现金，借 管理费用，贷 现金，这个月做账，增值税是从银行走的，我应该做借 应交增值税，贷 管理费用，但这样做出来银行余额就对不上了[捂脸]这种情况要怎么处理？谢谢

老师，您好，从研发费用设备转出1万，到主营业务成本，这个会计分录怎么做，我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ，发现科目余额表上的管理费用，和利润表上的管理费用不一致，科目余额表上管理费用多了1万元，麻烦老师看看问题出在哪里，谢谢

您好老师酒店现在筹开期，然后会发生电费，水费，工资，差旅费，和开户费费用 那电费，水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借：长期待摊费用 贷：银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借：销售/管理费用 贷：长期待摊费用 我不知道这样做对不对，是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面，小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢？请专业老师给与指点 那小的开户费，停车费，加油费，差旅费，快递费这样笑的费用，是直接计入管理费用/销售费用里面对吗？ 借：管理费用/开办费/开户费，停车费，加油费，差旅费，快递费 贷：银行存款/现金

您好老师酒店现在筹开期，然后会发生电费，水费，工资，差旅费，和开户费费用 那电费，水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借：长期待摊费用 贷：银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借：销售/管理费用 贷：长期待摊费用 我不知道这样做对不对，是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面，小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢？请专业老师给与指点 那小的开户费，停车费，加油费，差旅费，快递费这样笑的费用，是直接计入管理费用/销售费用里面对吗？ 借：管理费用/开办费/开户费，停车费，加油费，差旅费，快递费 贷：银行存款/现金

老师你好，医药费借库存现金，贷记管理费用福利费红字以后，怎么会计的现金和出纳的现金刚好差这个医药费的数值，余额对不上怎么办呢？