你好,勾选之后才能做进项税额抵扣你的销项税 如果你收到了发票,没有认证,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款 认证之后借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 没认证的那一部分还是做到应交税费待认证 一张发票,你必须全部都认证 如果是两张发票,你可以认证一张 月末j结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

比如有的收咱们开票了,有的客户不要发票,这部分不要发票的怎么入账怎么处理,具体问题还是不知道 我就是想专门找个老师给我讲一下这些到底怎么处理,
老师增值税发票综合服务平台里面未勾选认证的专票一直没收到,怎么处理?会不会是对方开具后作废然后平台上还在?
老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
一般纳税人增值税账务处理 1、收到专用发票什么时候去认证? 2、收到时要不要做会计分录还是要等认证了再做会计分录? 3、什么时候抵扣?抵扣后的会计分录? 4、是不是认证的时候就可以直接抵扣?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
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资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
那老师我们可以把进项发票全部做到待认证里,发票勾选了再从待认证里转出来吧? 那这种情况增值税进销项也要做结转吗?
可以的,结转不结转都可以的,你如果不结转的话也可以啊。