老师您好！请问表四加计抵减这表怎么填？谢谢

老师有个进项税额转出，本期发生额、本期调减额、本期可抵减额，本期实际抵减额各怎样填？谢谢

你好，你加计扣除10%的还是5%的。

老师按10％，谢谢

二月份的那个本期发生额填写49.51调减金额填写11.80

本期可抵减和本期实际抵减都填49.51-11.837.71对吗老师

你好，不用的，本期发生额填写的是进项税额乘以10%，然后调减的是进项转出乘以10% 这个进项包含着进项转出吗？ 如果是的话，这个进项税额本期发生额就包含着这个调减的金额。

老师这个进项不包含转出呢？应怎样填？谢谢

你好，那你的进项转出之前加进扣除了没有？

没有的话，只填写本期发生额。49.51就可以了。

加计扣除了老师，是不是填37.71

不是 本期发生额填写49.51 调减金额填写11.80

老师本期可抵减和本期实际抵减都填49.51-11.8这个数吧？谢谢

不可以的，不能这么做。

这样相当于你当月什么都不抵扣，抵扣不了了。

因为你当月抵扣的加计扣除是49.51减去11.80。