Q
老师，请问增值税申报表附表中的表四本期发生额填的什么数?本期实际抵减税额怎么填?谢谢
2020-11-13 11:00
2020-11-13 11:07
有这个税控设备减免，有发生的时候填写，本期发生额，实际需要交增值税抵减的时候再填写第4列下面这个
相关问题讨论
2020-11-13
2022-07-25
2022-03-02
2023-10-15
2024-04-08
相关问题
-
Q
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务，增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写？
-
Q
老师，请问增值税申报表附表中的表四本期发生额填的什么数?本期实际抵减税额怎么填?谢谢
-
Q
老师好：请问一下附表四本期实际抵减税额怎么填
-
Q
增值税申报表 表四第3行第2列本期发生额和第4列本期实际抵减税额分别按什么填
-
Q
老师您好！请问房地产增值税纳税申报表四本期发生额包括哪些?本期实际抵减税额如何填写?谢谢老师！
相关资讯
热门问答 更多>
-
我是一家加盟安能物流，和汇森速运的网点，想找一个适合我们用的财务软件
-
赵女士有50万的闲散资金，打算进行5年期的投资，目前她有两种选择：第一个是办理银行5年的定期存款，年利率6%，按单利计息；第二个是购买货币基金产品，年利率5.5%，复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资？（请写出详细计算过程，计算结果精确到两位小数。）
-
物流企业购进运输工具，一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少？
-
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材，已经验收入库，价款及税款147078元以银行汇票支付，多余款已经存入银行。会计分录怎么写
-
商业承兑汇票到期，价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
-
老师，为什么不能在异地开户
-
老师，企业异地开户，注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
-
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电，取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做？
-
公司成立3年，现在用财务软件还可以吗？需要录入之前的数据吗
-
湖南增值税普通发票的校验码在哪里？
请使用微信扫一扫登录
请问本期发生额怎么填？与税控设备减免有关系？
这个你有发生交的时候可以填写本期发生额下面，
假设你这个10月交技术维护费280 本期发生额就可以填写280
老师，我说的是增值税附表四的填法，你说的没对吧？按你说的我填出来这个表就没对的
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。