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老师，小企业会计准则，企业所得税年报补交所得税什么做分录

2023-05-30 10:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-30 10:43

同学您好， 实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存

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快账用户8079 追问 2023-05-30 10:47

老师，这样的话不用管资产负债表跟利润表的勾稽关系不平是吧，我在别的地方看小企业会计准则计入当期，计入了所得税费用，我不知道该怎么做了

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齐红老师 解答 2023-05-30 10:56

同学您好，是的没错， 是这样的

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齐红老师 解答 2023-05-30 10:56

不用管资产负债表跟利润表的勾稽关系不平

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同学您好， 实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存
2023-05-30
借：利润分配
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
2024-07-14
借利润分配未分配利润， 贷应交税费企业所得税， 借应交税费企业所得税贷银行存款。
2021-05-04
你好，补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：利润分配－未分配利润 贷：应交税费－应交企业所得税 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-11-03
借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税
2024-05-28
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