你好,这个不用开发票,你们是代收代付,第一个是你曝光了之后就可以做,第二个你单位支付。
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师,人力资源公司,开具差额发票,收入票如何做分录,支付代发工资如何做分录 看到发票的分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 其他应付款-代发工资 支付工资:借:其他应付款-代发工资 贷:银行存款 对嘛
老师,我按您说的修改凭证,其他应付款上还有余额,给对方开发票,分录:借:其他应收款款,贷:主营业务收入,银行收到款,借:银行存款,贷:其他应收款,公户转给这个业务员,借:其他应收款,贷:银行存款
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
收到对方公司代收代付款,怎么做分录, 借:银行存款 贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的,不需开发票
请问办公室长期借支报销1000元是怎么操作?第一次报借支款购买的维修材料附件报销单上就是勾选借支那一项,然后后面还是附购买维修材料单位的发票,那么这种情况下嗯,冲借支款,但还因为他们需要长期进行借支1000元怎么操作?
个体工商户,怎么给老板做账?有没有什么流程,装修类
老师 为啥通行费发票不能在电子税务局打印 能抵扣吗
种子入冷库领取包装袋计入哪个科目?
您好,老师,我想咨询下,光伏板安装服务费,税收编码是哪一个呢?
海尔售后,个体工商户开具的发票有售后维修和货物运输,纳税申报时应该怎么填写,这个表对吗
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师,可以问工资计算的问题么?甲员工的工作时间是 1 号白班,2 号夜班,3 号 4 号休息,按照这个方式倒班。固定工资 3500,无任何补助,他的日工资是多少,怎么计算?
建筑工地项目,代发农民工工资,需要申报个税吗?怎么规避税务风险
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?