老师，2022年企业所得税汇算清缴 多交的钱做了（留抵退税额800） 钱实际上已经缴纳，在做了留底后，能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除， 韩式应该更改已经申报的企业所得税，做纳税调减
你好，企业所得税当没法留底的，他只能退回。
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老师好，我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目，原因是2021年多缴纳了所得税，不退，税务局说后期抵税，这个我需要做账务处理吗？后期抵税的时候我要怎么操作呢？季度的时候好像不能调减，一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗？但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税，这个正确处理方式是怎样的？
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老师，年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的，不用缴纳企业所得税，年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利，可以缴纳所得税，这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗？
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老师，2022年企业所得税汇算清缴 多交的钱做了（留抵退税额800） 钱实际上已经缴纳，在做了留底后，能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除， 韩式应该更改已经申报的企业所得税，做纳税调减
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老师，没发票的租金不能做税前扣除的意思是那笔钱哪怕已经报销了，还是得扣企业所得税，然后在汇算清缴的时候退税是吗？
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老师，我2024年第四季度的企业所得税已经申报了，发现附加税计提少了，凭证重新做了，现在需要修改企业所得税申报表，利润总额比之前少要退税，可以在电子税务局修改吗？这个退的税先放到账上到时候能抵扣汇算清缴的税吗？
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可转债分摊手续费，属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价？
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小规模纳税人的无票收入怎么做账，怎么平账，怎么报税？
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小芳老师，我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账，怎么平账，怎么报税，我要去看往期的哪几节课呢？
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老师，意思是企业所得税没有办法留底，要办理退税是吧？
在申请留抵退的那个环节，有一个（抵欠）
登录国家税务总局厦门市电子税务局，点击“我要办税”，进入“一般退（抵）税管理”。 企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图3) 2、点击进入“汇算清缴结算多缴退抵税”。 企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图4) 特殊情况说明：如企业是通过更正申报产生的多缴税金，必须点击“误收多缴退抵税”进行申请退税。
你们之前有欠款吗？没有的话你做不了。
老师 之前没有欠
没有欠款你就申请退回。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。