演示账套

老师，2022年企业所得税汇算清缴多交的钱做了（留抵退税额800）钱实际上已经缴纳，在做了留底后，能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除，韩式应该更改已经申报的企业所得税，做纳税调减

2023-05-30 13:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-30 13:46

你好，企业所得税当没法留底的，他只能退回。

快账用户7696 追问 2023-05-30 13:47

老师，意思是企业所得税没有办法留底，要办理退税是吧？

快账用户7696 追问 2023-05-30 13:47

在申请留抵退的那个环节，有一个（抵欠）

齐红老师解答 2023-05-30 13:49

登录国家税务总局厦门市电子税务局，点击“我要办税”，进入“一般退（抵）税管理”。企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图3) 　　2、点击进入“汇算清缴结算多缴退抵税”。企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图4) 　　特殊情况说明：如企业是通过更正申报产生的多缴税金，必须点击“误收多缴退抵税”进行申请退税。

齐红老师解答 2023-05-30 13:50

你们之前有欠款吗？没有的话你做不了。

快账用户7696 追问 2023-05-30 13:52

老师之前没有欠

齐红老师解答 2023-05-30 13:52

没有欠款你就申请退回。

快账用户7696 追问 2023-05-30 13:59

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-30 14:00

不用客气，工作愉快。