老师，2022年企业所得税汇算清缴 多交的钱做了（留抵退税额800） 钱实际上已经缴纳，在做了留底后，能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除， 韩式应该更改已经申报的企业所得税，做纳税调减
你好，企业所得税当没法留底的，他只能退回。
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老师好，我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目，原因是2021年多缴纳了所得税，不退，税务局说后期抵税，这个我需要做账务处理吗？后期抵税的时候我要怎么操作呢？季度的时候好像不能调减，一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗？但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税，这个正确处理方式是怎样的？
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老师，年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的，不用缴纳企业所得税，年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利，可以缴纳所得税，这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗？
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老师，2022年企业所得税汇算清缴 多交的钱做了（留抵退税额800） 钱实际上已经缴纳，在做了留底后，能不能当做当期的费用在22年汇算清缴扣除， 韩式应该更改已经申报的企业所得税，做纳税调减
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老师，没发票的租金不能做税前扣除的意思是那笔钱哪怕已经报销了，还是得扣企业所得税，然后在汇算清缴的时候退税是吗？
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老师，我2024年第四季度的企业所得税已经申报了，发现附加税计提少了，凭证重新做了，现在需要修改企业所得税申报表，利润总额比之前少要退税，可以在电子税务局修改吗？这个退的税先放到账上到时候能抵扣汇算清缴的税吗？
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老师，小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000，但是有职工福利1000元，要按这个福利1000元填写要全额调增吗？工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费，麻烦老师解答一下，在成本费用这张表单没看到可以填写工资薪酬这一栏，要在成本费用这表里对应哪个栏次填写工资呀？
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老师，小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000，但是有职工福利1000元，要按这个福利1000元填写要全额调增吗？工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费，麻烦老师解答一下
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老师，小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报工资一年下来是34000，但是有职工福利1000元可以全额扣除吗？扣除的话我要在哪张表单填写工资金额数体现出来，“超过规定标准扣除的项目金额中的职工福利”还是填写1000是吗？，麻烦老师解答一下
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请问老师，单板制造业，月均产能，月均产值，怎么计算？
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您好，问一下我们高企的研发折旧，有些电脑和设备，前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧，没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
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老师，意思是企业所得税没有办法留底，要办理退税是吧？
在申请留抵退的那个环节，有一个（抵欠）
登录国家税务总局厦门市电子税务局，点击“我要办税”，进入“一般退（抵）税管理”。 企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图3) 2、点击进入“汇算清缴结算多缴退抵税”。 企业退税怎么查询进度（公司查看退税额度步骤）(图4) 特殊情况说明：如企业是通过更正申报产生的多缴税金，必须点击“误收多缴退抵税”进行申请退税。
你们之前有欠款吗？没有的话你做不了。
老师 之前没有欠
没有欠款你就申请退回。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。