公司利润大，每个季度象征性的缴纳所得税，导致财务报表没有申报，该怎么处理？

按利润表数据更正申报。

2023-05-30

你好按理是可以的.24年汇算清缴纳税调增30

2025-05-07

同学你好这个是需要的 2. 一、年底本年利润结转的会计分录为： 1、结转各项收入、利得，借：主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入贷：本年利润 2、结转各项费用、损失，借：本年利润贷：主营业务成本其他业务成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出 3、计提应交所得税，借：所得税费用贷：应交税费——应交所得税同时，借：本年利润贷：所得税费用 4、结转本年实现的净利润(亏损作相反分录)，借：本年利润贷：利润分配——未分配利润

2020-12-17

您好，那你调整成一致的呢。申报表按照财务报表的数据申报

2024-04-12

问题① 23 年账和 23 年所得税报表通常需更正，24 年和 25 年 1 季度报表视 23 年数据更正对其影响而定，若有影响则需更正，无影响可不更正。问题② 可以在当期调整但有风险，可能遭税务机关质疑和处罚。调整分录：借 “以前年度损益调整” -30，贷 “应付账款（或相关暂估科目）” -30；借 “利润分配 - 未分配利润” -30，贷 “以前年度损益调整” -30。同时 25 年按正确应纳税所得额计算亏损弥补。建议与税务机关沟通后按要求处理。

2025-04-18