老师，货拉拉运费由老板垫付，计入其他应付款，原始凭证有发票和行程报销单够不够，需不需要付款记录

老师您好，单位外请专家的高铁票费用计入哪个科目适合？另外单位有笔脑卒中款项计入其他应付款，现在有笔差旅费需要走脑卒中这个专项款，借计其他应付款，贷记银行存款。这笔分录用不用平行记账。事业单位

老师好，我财务软件做会计凭证，编制凭证同时设置现金流量，但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元，公司现金付800，不够了，会计垫付700。那这样的分录是借，管理费用1500，贷现金800，贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量，提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧？贷现金的一张，贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗？复印一张做原始凭证有效吗？

老师，我看实操里写记账凭证时需要的原始凭证里，有付款申请书，产品成本表，入库单，发票，银行付款回单这五样。 可是我们单位采购都是采购员自己先垫付的，最后一起报销，我记账时都需要采购员提供哪些原始凭证？

老师，有个驾驶员帮我们拉运材料，我们口头协议是2600元拉到县城，来到县城后说是拉到我们那里需要加100元，当时他也带着发票来了，财务付款给他的时候也没有注意发票金额就付给他2700元，现在那个驾驶员又联系不上了。这个多的一百元要怎么处理？原始凭证用什么入账？

老师好，公司支付了一笔拉车费，金额1万多，签订了拉车服务合同，然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了，公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司，公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据，我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证，但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算，直接贷方银行存款，等于省略掉了员工垫付的这个过程，但是附件上是能看出来的，这样可以吗