以前的固定资产不是按总价入的账，只把付款的部分入帐了，一直没计提折旧，付款的部分没开回来发票，计入其他应收款了，但是没付款的部分没有入账，我应该在怎么处理？
你好，没付款的部分没有入账，就需要补做入账处理才是的
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老师，公司账，实收资本，有一部分实缴了，有一部分没有实缴，没有实缴的部分之前的会计都做了其他应收款，这样是不是不对，我该怎么处理？
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老师公司委托外单位研发的无形资产，合同总价35万，总共付了25万，已付款部分发票全部收到，现在无形资产已经在正常使用了，但是由于后期研发技术升级没谈妥所以尾款一直也没付，那么我该怎么入账呢？说以25万作为无形资产计提折旧呢？还是35万呢？但是以35万计提折旧的话审计会觉得这部分没有发票不能入账，所以我该怎么处理呢？
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老师 我们和电商差不多每天的单子比较多 会先付一部分定金，后面付尾款，有些顾客也会付全款， 我之前是定金和全款的做预收 ，尾款的做应收 。 开了票的有一部分是应收一部分是预收，没开票的做无票收入， 现在账面特别乱 ，有的时候时候自己都有点分不清 有没有做收入了？怎么办？
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之前的平台费用，都是用现金支付的，现在平台把发票全部补过来了，但是之前的支出没有入账，都是私账，现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出，全部做成现金支付，但是账面上没有这么多现金，应付账款也没有那么多，把发票按应付入账，应付就成负数了，这个要怎么处理
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老师，您好。公司购买大型设备，支付了部分金额而已，欠的部分，后面不定期还款，这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款，我只是做了预付款，但是老板说，我要知道这个设备的总额，我支付了多少， 设备收到了，但是没有发票，是不是要按照合同价，先入账，借固定资产，贷应付账款呢，然后前面已做的账务处理预付款，要怎么处理呢
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找答疑的郭老师，谢谢
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一年的托管服务费1114000元，一年平分到每个月是92833.33 。我现在的开票限额是25万，现在是1-3月都没有付打算这个月付1-3的，那我开票开不了这么多能分开吗，比如说三个月应该开278499.99，开票限额是25，那我开三个月又不够可又不能浪费，先开足25万，剩下的部分下个月再开可以吗？这样分着开先把钱收了挂预收
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老师，公司使用小企业会计准则，25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款)，做到营业外支出，但只是根据催款的情况做的，没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来，现在25年的汇算还没做，请问25年的汇算需要调增这笔款吗？现在收到这笔款该如何进行账务处理？
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那具体的会计分录怎么做呀？
你好 借：固定资产，贷：其他应付款
那没有发票可以直接计入固定资产吗，我看以前会计把付完款没有发票的部分计入其他应收款了，没计入固定资产
你好，没有发票的部分，需要暂估先入账计入固定资产核算
那原来已付款但是没开发票的（支付的时候：借其他应收款，贷银行存款），要计入固定资产的会计分录应该怎么做？
你好，原来已付款是没开发票的，要计入固定资产 借：固定资产，贷：其他应收款
那发票拿回来以后的会计分录怎么做？
你好 把之前的分录红冲，借：其他应收款，贷：固定资产 然后根据发票入账，借：固定资产，贷：其他应收款
如果发票金额和暂估的金额相同，还用红冲吗？
你好，也是需要先红冲，然后根据发票入账的