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老师，1-3月的企业所得税代账没有计提也没有做缴纳分录，现在我要补到5月凭证里，应该怎么做呢

2023-05-31 15:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-31 15:24

同学您好，借：所得税费用，贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税，贷：银行存款

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快账用户3050 追问 2023-05-31 15:26

我直接补提就可以是吧

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:39

同学您好，学员您好，是的，对的

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快账用户3050 追问 2023-05-31 15:41

去年有两笔印花税没有计提，只做了发放分录，需要补提吗

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:52

同学您好，你好，不要 的，这种情况 不要的

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:52

借税金及附加，贷：银行存款就可以

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快账用户3050 追问 2023-05-31 15:52

就放在那边不动它了

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:53

同学您好，是的没错， 是这样的

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相关问题讨论
同学您好，借：所得税费用，贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税，贷：银行存款
2023-05-31
你好，正常的计提就是了，没特别的
2023-04-18
同学您好，同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整-所得税。贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存
2023-03-23
您好，摘要：2023年汇算清缴缴纳了企业所得税 1、借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-07-07
同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整-所得税。贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存
2023-02-20
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