老师，你好，我这边红冲了上个月的发票，是机动车的，我上个月结转就成本，这个红冲后，我现在要冲减成本吗，我该怎么操作呢，分录怎么填写

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• 老师，公户网银工本费，应记在那个科目上，分录怎么写

• 电商企业12月底缺成本票能暂估吗

• 为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额

• 公司账面还剩了5万块钱，到时候工商注销之后，这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候，把这个钱按比例分给股东？

• 2025年1-11月的成本核算重新做了，有些费用也重新做了，导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样，需要每个季度的季报都返回去更正吗？

• 老师我们是石家庄小规模纳税人，2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元，但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O，导致26年1月现在我才发现发票开错了，那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗？

• 请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录？

• 老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧？

• 老师，房地产公司在办理业主的房产证时，我们收取了代办费，不是代办契税和维修基金的代办费，就是办房产证的代办费，怎么做分录？

• 老师您好，认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理