老师您好，我们1季度企业所得税调整了，补税了。 分录应该怎么做
你好 是当年的还是上年的的 税
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老师，您好，第二季度做账后账上盈利了，按照利润要缴纳13130企业所得，账上也计提了这个金额，但是报季度企业所得税可以弥补之前亏损，最后交10911元，请问要调账吗？怎么调整整，分录怎么写，谢谢
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你好 老师 我2022年第四季度的企业所得税忘记计提了 现在一月份跨年了 如果我现在调整分录应该怎么填
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你好 请问 22年第四季度的所得税没计提 1季度我补提企业所得税 并缴纳 该怎么做分录
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老师您好，请问上年度企业所得汇算清缴做了纳税调增， 补交了企业所得税请问分录写几步应该怎么写
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老师您好，我们1季度企业所得税调整了，补税了。 分录应该怎么做
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2023年，当年的1季度。因为一张费用发票不能用，所以做了调整
借应交税费应交企业所得税，贷银行存款。得税费用，贷应交税费应交企业所得税。
这样对么，老师。还有滞纳金，我直接做借：营业外支出了，贷：银行存款
所得税这个分录对滞纳金是借营业外支出贷银行存款。
谢谢老师，那我做对了。
你这里没有体现滞纳金，那个滞纳金那个分录我给你写了，你抄上。
那个滞纳金我做第二张了，没拍上，谢谢老师
好的，做对了就行，不客气，问题解决，请好评。