老师，您好，第二季度做账后账上盈利了，按照利润要缴纳13130企业所得，账上也计提了这个金额，但是报季度企业所得税可以弥补之前亏损，最后交10911元，请问要调账吗？怎么调整整，分录怎么写，谢谢

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• 老师，我们销售产品给客户，销售了很多品类，客户要求只开一个品类 一个总金额，可以这么开吗

• 我们公司给国外客户备货，每个月大宏5000万，由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完，我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购，现在从我们公司购买，这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质，如果这样操作，实务局会让我们按税务的差额调整吗？2.如果我们卖给关联公司的不加利润，按采购价卖，税务局会不会认为，我们这样操作不符合独立交易原则，如果税务局发现，会让我们调整？我们要怎么应对？那种方式好一点，是真实的业务

• 老师，您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴，现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣，以上所有分录全部未处理，请问整体分录怎么处理呢

• 老师你好，不动产权证书指的是什么？因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书？急急

• 老师好，小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗？

• 采购合同没有原件，彩色扫描件打印彩色的留存可以不？

• 老师，请问冲减管理费用，是在贷方做还是借方做红字呀？金蝶软件提示在借方录入数字

• 冲红去年多记收入10万，账务处理？

• 老师， 我们有个公司开了社保业务，但是现在已经没有人员了，还需要调整社保基数吗？

• 老师，你好，端午节单独发一百块钱要报个税吗