演示账套

老师，这题该如何处理呢？

2023-05-31 16:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-31 17:11

同学你好，稍等一下

齐红老师解答 2023-05-31 17:30

同学你好，广告费可扣除金额=（5000%2B70）*15%=760.5大于实际发生的120万，可以全额扣除业务招待费扣除限额=26*60%=15.6 和5070*0.5%=25.35,相比较，可扣除的金额=15.6 研发费用80 加计扣除50% 赞助费不能税前扣除，罚款不能税前扣除，直接捐赠不能税前扣除应纳税所得额=（5000-4000-60%2B70-180-350%2B26-15.6-80*50%-14%2B5-52%2B2%2B1%2B10）=402.4 应纳企业所得税=402.4*15%=60.36万元

同学你好，稍等一下

2023-05-31

你好同学，稍等饭后回复你

2023-06-02

进口环节的消费税=（138%2B2）*（1%2B20%)/(1-15%)*15%=29.65 进口环节增值税=（（138%2B2）*（1%2B20%)%2B29.65）*13%=25.69 借：原材料168 销售费用2 应交税费-应交增值税-进项税额25.69 应交税费-应交消费税29.65贷银行存款225.34

2023-03-20

你好需要计算做好了发给你

2023-06-05

同学你好你看一下吧。

2022-08-21

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