同学您好,您好,借:管理费用等科目贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:银行存款

老师,公司2019抵扣了进项税,2022年做进项税额转出,还交了转出金额为基数的税金及附加和滞纳金,这种怎么做账
你好,由于不同时期进项税额不能一次性转出,需当期应转出的进项税额当期转出。当期转出时产生的进项税额和滞纳金抵减了公司的进项留抵税额,但前期一次性转出时补交了增值税和附加税,对于前期补交的税费税务局说你们可以留待以后抵减实际应纳税额,那交给税务留待以后抵减的税费怎么做账呢?
老师这个月认证了4183.87元进项税额,又转出了1186.11元进项税额,我们加计扣除是5%,我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元,那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗?我看这上面没有减啊
加计扣除进项税额转出,前面那个会计少给人家转出了,交了税款和滞纳金,这个月则怎么做账
请问已抵扣的进项税转出做分录是借进项税转出,贷应交增值税进项税,那账面上的进项税就减少了呀,怎么把转出的这个税额转到成本里呢
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
请问老师财务报表按指标分析中金额取整是怎么取?个位低于5就取0,高于5就取10吗?还是个十位低于50就取00,高于50就取100呢?
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
少转出 是多抵扣了 是不?
把剩下的继续转出? 还是冲掉之前的 再重新做一笔?
同学您好,少转出 是多抵扣的