你好!是内账吗?还是给税务局的申报

老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
请教你一个问题问题,我去年已经确认的收入,应收账款也挂了,年报表也发给领导了,今年领导说去年确认的收入,确认高了,我应该怎么做账
去年报关出口,已确认未开票出口收入,今年申请出口退税,相应的进项已做退税勾选,但是税局认定不能退了,之前确认的收入也要转内销,请问我要怎么申报纳税呢
我们去年给一个公司开了300多万的发票,也确认了收入。今年包括以后对方公司不会给我们转款了,相当于有个应收账款300万挂到账上的。请问有什么办法可以冲平?
老师,请问以前年度的应收账款(当时有确认收入并申报增值税了)现在确认这笔应收账款收不回来了,领导说做营业外支出,我只需要做借营业外支出,贷应收账款,这样一个分录就可以了吧,跟成本收入那些没有关系吧
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
做内账呢
你好,做内账你可以返回去修改就可以了。
再回去修改去年的年报表吗
你好!是的。内账就是这样处理
年报表3月底就交啦,现在是到收账的时候才说按另外一个方法算,返回去修改,股东好像是年报表交上去已经开过股东会啦
你好!这个你就 要跟领导说下这些情况,看他怎么要求,再去改嗯。