您好,你先全部红冲,然后在开新的,对吗

老师,小规模公司今年这个季度指开一张500元的发票,是去年申报无票收入的,现在要作废去年的无票收入,要开发票,申报增值税的时候是不是申报金额为0,但是今年开票系统会有开票数据,这样申报会不会不通过,报错呢
我单位是小规模纳税人,在去年12月份做了一笔无票收入(填列在专票栏),现在今年6月份开了一部分无票收入的发票(不过开的是普票),请问该发票金额可以冲去年12月份的无票收入吗?
老师,请问,我们2022年有22万收入没有开票,但是在去年已经做过收入,在今年2月开的发票,这样财务报表和纳税申报表就不一样,应该怎么处理
老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我现在票已经开了。就是账务处理这块,是打算将前期的全部红冲,然后再以发票金额入账。但是红冲时才发现开票金额和未开票金额不一样,到时候在申报所得税的时候会不会出问题(这个公司免增值税)
这个是不会的,这样的话没关系的
那就没什么问题了。我全部红冲了,然后在申报时把前期的负数填进去就可以了对吗,老师
对的,您的理解是正确的
明白了,谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈