你好 可以的,你这个就跟实际缴纳的去抵消的

小规模纳税人2020年科目余额表中的应交税费–应交增值税借方有余额、是税控设备维护费产生的280,2021年9月需要缴纳增值税时能抵扣2020年的这280元的减免增值税吗
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
老师,一般税税人,控技术维护费280元抵减了增值税,计入了应交税费-应交增值税(减免税额),这个科目需要在结转吗?
老师您好,税控盘技术维护费全额抵减增值税,下面这个分录对吗 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税额)
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
公司没运营 没收入, 怎么申报, 计提社保 工资 折旧这些 要做账吗? 工资也没发,个税申报时0申报,社保需要填吗? 社保扣缴端每月又要申报,欠缴
开了一张发票,月底红冲,需要做账吗?
零申报合伙企业经营所得A表报表如何申报?为啥税务系统报不了?是在自然人电子税务局申报么?
GS系统如何学习记账,做账,有没有老师可以手把手教学,有小费
劳务费必须备注工程名称、工程地点吗
请问老师:其他应付款下挂着向A、B两个人的借款,A、B都是股东,除了还款,还有没有其他方式将A的余额挂到B上
老师,那我理解的就是正常做进项,然后递减应交增值税?
是的,或者有的财务,直接做相反的分录,我也是有见到的
好的,谢谢
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