演示账套

Q

老师，我公司是一般纳税人，收到一笔租金发票，进项税可以抵扣分录应该怎么做账？

2023-06-01 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-01 09:46

同学你好是一年的租金吗

快账用户2518 追问 2023-06-01 09:48

是的收到上年度的租金。上年度已做计提费用

齐红老师解答 2023-06-01 09:57

同学你好租金不用计提呀

快账用户2518 追问 2023-06-01 09:58

年底确认收入做了一笔计提

快账用户2518 追问 2023-06-01 10:01

上年计提分录，借：管理费用--租赁贷：应付账款

齐红老师解答 2023-06-01 10:09

那你原分录负数红冲这个计提的然后再做蓝字分录

快账用户2518 追问 2023-06-01 10:18

红字冲销原分录再借：管理费用税费贷银行存款对吗？

齐红老师解答 2023-06-01 10:22

同学你好对的这样就可以

快账用户2518 追问 2023-06-01 10:23

上年度的管理费用已经结转损益了要冲以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-06-01 10:30

对的直接冲就可以了

同学你好是一年的租金吗

2023-06-01

如果是差额交税的不可以抵扣的借管理费用租金贷银行存款直接带勾选平台，选择不抵扣勾选就可以了

2022-11-02

你好；借进项税贷应交税费- 待认证进项税

2022-02-16

计入应交税费-待认证进项税

2024-01-05

同学您好，借：原材料应交税费-应交增值税（进项）贷：银行存款

2023-01-29

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