Q
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2023-06-01 09:46
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同学你好 是一年的租金吗
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是 的 收到上年度的租金。 上年度已做计提费用
同学你好 租金不用计提呀
年底确认收入 做了一笔计提
上年计提分录，借：管理费用--租赁 贷：应付账款
那你原分录负数红冲这个计提的 然后再做蓝字分录
红字冲销原分录 再借：管理费用 税费 贷银行存款 对吗？
同学你好 对的 这样就可以
上年度的管理费用 已经结转损益了 要冲以前年度损益调整
对的 直接冲就可以了