老师，我们帮人家付的固定资产100万，现在把钱还给我们，之前做的分录 借应付账款 100 贷应收票据100 现在分录怎么做啊

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• 您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？

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