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Q

收到进项发票，没有抵扣/已经抵扣，如何做分录

2023-06-01 13:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-01 13:29

借额库存商品应交税费待认证贷银行存款，这个是没有认证的。

齐红老师解答 2023-06-01 13:30

借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行存款，这个是认证的。

快账用户1559 追问 2023-06-01 13:31

计提缴纳增值税的分录，就是应交税费-未交增值税（销项-进项）吗

齐红老师解答 2023-06-01 13:31

对的，是的，是这么做的。

快账用户1559 追问 2023-06-01 13:32

那认证的那个进项税额，月末不需要结转吗

齐红老师解答 2023-06-01 13:33

结转也可以，不结转也可以

快账用户1559 追问 2023-06-01 13:34

老师，计提缴纳增值税的分录，具体咋做

齐红老师解答 2023-06-01 13:36

借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税

快账用户1559 追问 2023-06-01 13:37

进项结转的呢

齐红老师解答 2023-06-01 13:38

借应交税费应交增值税转出未交增值税、贷应交税费、应交增值税进项。

借额库存商品应交税费待认证贷银行存款，这个是没有认证的。

2023-06-01

借:应交税费-应交增值税-进项税额

贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

2024-01-06

你好如果是招待费，福利费等借：管理费用-招待费，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：应付职工薪酬-福利费等贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：管理费用-福利费费，贷：应付职工薪酬-福利费

2021-07-15

你好，是什么情况，导致的需要做进项税额转出处理呢？

2023-03-01

您好，这个的话借库存商品应交税费——待认证进项税额贷银行存款

2024-01-10

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