请问客户刷卡刷多了钱进到公司一般账户，现在申请退款，是公账退还还是私账退还好点，分录该怎么写呀
你好可以对公付给他。 你刷钱进来的时候有没有做分录？
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请问一下客户刷卡付钱付错了，当时就用现金退款了，但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊？当时做账是这样做的，借：应收帐款-pos款 （扫码支付刷到pos机的）贷：主营营业收入 退钱了我借什么呀？贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师，请问一下，个税申报的时候工资多申报了，已经缴款，现在更正申报了，多缴的款怎样退回来？是退到公司账户还是个人账户？
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请问客户刷卡刷多了钱进到公司一般账户，现在申请退款，是公账退还还是私账退还好点，分录该怎么写呀
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老师就是客户他们公户打钱还要申请，所以他们都是先给现金，然后我就做账是库存现金了，但是后面他款申请可以了，公户打钱进来我的现金又要退还，老师我该怎么做账
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老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
粤公网安备 44030002003870号
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这个月还没开始做，昨天才收到的
还没有退
你好，你可以借银行存款，贷，其他应付账款，然后支付的时候做相反的分录。
如果当月退了，下个月一起做账是不是做一笔分录就可以了，还是也要做两笔分录呢
你好这种分2笔更清楚一点。
收1000，只退三百的话分录应该怎么分开写呢？
你好，剩下的7百是收入是吗？
对的，是收入
你好，你可以借银行存款，贷，其他应付账款，主营业务收入，应交税费，然后支付的时候做冲减其他应付款的分录。
好的，谢谢老师
您好，不用客气的了