你好,系统里要是没有变化,联系税务局处理。
,老师,问下一家公司4月从小规模变一般纳税人,2月开的1%的服务发票,在5月开1%的发票冲回,5月增值税申报没带出负数发票,导致多交了增值税和附加税,这种情况是一定要更正5月的申报表吗,还是可以从6月的申报表中减除未算的负数销售额和增值税?
老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
老师,帮忙看下,3月份增值税主表中的附加税本年累计数为什么和2月份对不上呢,比如那个城建税2月份累计数是684.73,3月份申报的时候发生额是0,可是累计数怎么变成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
老师,我们增值税申报表的本月销售额和本年销售额差了575.22元。本月数是正确的,本年数是自动带出来的,这个怎么处理?是6月的增值税申报表
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
老师,高新科技研发,生产,销售一体化的企业会计做账和制造业有什么区别
老师,现在小规模的分录怎么做,直接开票的1%来做吗?不做少的2%的吧
物业外包借调到地产外包,为什么有些老人遇到开票风险向领导请示后领导口头要求没合同的预开票或者排污费和垃圾处理费开销售发票,正常只能开收据,为什么老人没有领导文字答复也敢开票?她说自己记录什么时候谁让自己开票的即可?
药房釆购药品,款打了,合同签了,但是对方会计要半年后才开发票给我们,这个当时付款采购时,如何做账?
药房购买药易通软件,用什么分录做账
税务局说还不了
没看明白您的意思,补充一下。