演示账套

2022年1月够买汽车，进项大于销项，2月没有销项，3月有销项，没有上期留抵税额出现，1月申报表上有期末留抵税额，2月没有上期留抵税额，是否需要申报其它的留抵税额？还是要怎么样操作？

2022-04-21 12:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-21 12:02

你好；你之前没有按月结转进项税和销项税吗？你系统自动留抵的进项税会自动抵减你 3月产生的销项税的；账上做结转分录保证与你申报表一致即可

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:04

是财务报表上面做结转吗？，增值税申报表要和财务报表同步吗？

齐红老师解答 2022-04-21 12:28

你好；账上去结转。结转后账上的数据与你申报表一致；报表也是一样的；是的

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:32

增值税申报表上没有显示有期末留抵税额啊

齐红老师解答 2022-04-21 12:38

你好；没有显示留抵进项税？你都抵扣完了吗？还是说你没有认证完

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:52

1月份显示期末留抵有很多，2月份未显示上期留抵

齐红老师解答 2022-04-21 12:57

你好；你去看看 1月留抵的金额。在2月期初留抵金额里面一致吗

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:58

就是2月份没有显示留抵金额

齐红老师解答 2022-04-21 13:03

你好；找税务局给你处理。正常期初会留抵的

你好；你之前没有按月结转进项税和销项税吗？你系统自动留抵的进项税会自动抵减你 3月产生的销项税的；账上做结转分录保证与你申报表一致即可

2022-04-21

您好，19行本月的应交增值税-825.69，20行的期末留底就会把这个加上来

2024-11-17

你现在是想做什么分录？留抵税不做分录

2022-07-05

学员您好，前期报表留抵1，和账上本期的未交增值税借方余额一致本月分录借：应交税费-应交增值税（销项税额）4 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2 贷：应交税费-未交增值税 2 然后未交增值税的期初是借方余额1，本期贷方发生额2，期末贷方余额1

2021-12-03

你好！这个不需要结转了

2024-08-20