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Q

2022年1月够买汽车，进项大于销项，2月没有销项，3月有销项，没有上期留抵税额出现，1月申报表上有期末留抵税额，2月没有上期留抵税额，是否需要申报其它的留抵税额？还是要怎么样操作？

2022-04-21 12:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-21 12:02

你好；你之前没有按月结转进项税和销项税吗？你系统自动留抵的进项税会自动抵减你 3月产生的销项税的；账上做结转分录保证与你申报表一致即可

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:04

是财务报表上面做结转吗？，增值税申报表要和财务报表同步吗？

齐红老师解答 2022-04-21 12:28

你好；账上去结转。结转后账上的数据与你申报表一致；报表也是一样的；是的

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:32

增值税申报表上没有显示有期末留抵税额啊

齐红老师解答 2022-04-21 12:38

你好；没有显示留抵进项税？你都抵扣完了吗？还是说你没有认证完

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:52

1月份显示期末留抵有很多，2月份未显示上期留抵

齐红老师解答 2022-04-21 12:57

你好；你去看看 1月留抵的金额。在2月期初留抵金额里面一致吗

快账用户6735 追问 2022-04-21 12:58

就是2月份没有显示留抵金额

齐红老师解答 2022-04-21 13:03

你好；找税务局给你处理。正常期初会留抵的

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