你好老师对公账户上的个人代扣社保是当月就交掉的，那请问做账的时候是随同工资当月进行下月发放呢？还是当月计提当月发放呢？需要跟对公账户上的时间一致吗？

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• 老师，公司按月计提年终奖。25年年终奖，26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了，管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话，我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗

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