老师2022年的商品少入库一件，但是进项税在认证系统认证了，报税时已经用了，成本也结转了，今年发现如何做调整分录

同学，你好成本结转的分录写了？入库的没写吗

2023-06-02

你好；是的。跨年了要走以前年度损益调整科目来处理的

2022-01-13

您好，只是税号错了，这个成本您是知道的啊，按买进这个商品实际价格结转成本哦

2023-04-08

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

借应交税费应交增值税进项贷利润分配，未分配利润汇算清交，多做的销售费用调增

2022-04-22