老师，帮我看下这两个文件，怎么一号的库存，减去每天送货的数量，这个公式怎么拉不对了？把你扣扣号发给我，我把文件发给你扣扣邮箱里，你帮我看下，只看表里面的五月份的那张表
您好，发送到1046247951@**.com，问题麻烦描述一下。
-
Q
老师，有个问题，就是，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6，15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候，1月工资还没发放，所以我们就从这几个员工的应发工资部分，其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是，关于账务处理，您帮我看看，我在1月工资这笔账里应该怎么改？我的这笔发放1月工资的账，昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是，由于1月份工资，是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下？
-
Q
老师，有个问题，就是，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6，15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候，1月工资还没发放，所以我们就从这几个员工的应发工资部分，其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是，关于账务处理，您帮我看看，我在1月工资这笔账里应该怎么改？我的这笔发放1月工资的账，昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是，由于1月份工资，是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下？
-
Q
老师，请问下，能不能把你的扣扣邮箱号发给我，我把二月的送货单，发给你，你看用什么公式，把2月份，中牟这个商家的弄到一张表上面去
-
Q
老师：全电发票怎么使用的？我看视频里说要去勾选下的？那如果对方开了发票，是自己到增值税发票服务下载打印吗？要抵扣的发票是不是要打印两张？一张做账，一张抵扣？我现在的电子发票就是这样操作的，但是电子版的没有保存过，那么多发票都要保存的话，那要每个文档都要备注的很清楚吧？老师是准备备注发票文件名的？
-
Q
老师你好，我想从电子表格上设计一个模板，控制存货呆滞时间的，就是有入库日期，在我看表格的当天，怎么设置一个公式能直接出来货物在库日期 =DATEDIF(入库日期所在的单元格,TODAY(),"d") 好的，谢谢老师 老师我能再加上一个筛选条件吗，如果发货了，没有库存了，就不存在这个问题了，如果没发货，或者发了一部分，就有库存，就涉及货物呆滞日期，我有一列数是库存结余，入库数减去已发货数 如果库存结余有数，就计算，如果库存结余没有数，就不用计算了 你好，老师，上次的问题老师没有回答完，能再给回复一下吗
热门问答 更多>
-
我公司个人部分的五险一金也是由公司承担的 怎么做分录
-
老师，请问是不是每家公司都要开通社保？
-
A想注册一个公司……之前已有3个公司当法人，还有另外两个公司B是法人，现在还要注册的公司还是A是法人，都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址，可以吗？还是说建议换个法人
-
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定，企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对，近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况，涉及发票12份，发票金额112356元。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务，老师，你好，这是我们公司电子税务局弹出来的，也没说年份，日期，怎么自查呢？这范围也太大 了
-
老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了，开出的是免税的发票，现在需要处理吗
-
老师，我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好，合同上我给A公司开13个点的发票，但硬件部分规模有点大，就找了B公司，他们是小规模，我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好，后面软件调试部分我们自己弄，然后合同签的是1个点的普票，就这个过程注意哪些事项，做账要拆分软件和硬件部分吗？
-
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写？
-
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人，还有另外两个公司B是法人，现在还要注册的公司还是A是法人，都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址，请问，可以吗？
-
工厂接单大部分是外发，极少部分是自己做，那收到的一些印花费，水洗费，等怎么入账？
-
你好，@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了，再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估，但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我发过去了您看下
能不能把问题描述一下,或者截图哪列减去哪列不等.
就是五月一号是期初的库存数，减去每一天的送货件数
两张表格都没看到五月1号,只有2023年4月1号,就算是重农对账单这张表里面的5月对账单,也只看到4月的数据.您能不能用这种格式描述 XXexce里面的XX表单,哪一列减去哪一列
就是四月的，你就默认，是五月的一号到五月31号的，就是自动减去的公式呀，要么你给我打电话说吧，电话里一说就清楚了
我的电话是15026071118
同学您好,还是网上咨询吧.或者您看下要不要重新问别的老师.
你把隐藏的打开不就有了，无语了
同学,您还是在外面重新发布吧,实在不清楚您的问题在哪里.
你们老师真是死脑筋
同学,您还是在外面重新发布吧,实在不清楚您的问题在哪里.这样您可能能得到你想要的答复.
好的吧，我再问其他老师吧
期待您能有满意的答复,祝您工作顺利.