您好,对的,这样是可以做的
你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师,建筑公司支付给水电劳务工资, 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样做分录吗?但是这样体现不出来款是支付给那个劳务公司了,我能把应付职工薪酬换成 其他应付款-甲公司吗?这样查账方便,
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
但是我看到有些会计,又是这样做。 (1)借:库存现金 贷:其他应收款—吴伟 (2)借:应付职工薪酬 贷:库存现金 这样做与我上面的那样,有区别吗?
其实没啥区别,只不过他是直接支付了