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总公司直接转给代付员工5千元定金转押金,4500元直接报销给员工了,所以没在分公司银行回单里出现,那这个分录写什么合适?

总公司直接转给代付员工5千元定金转押金,4500元直接报销给员工了,所以没在分公司银行回单里出现,那这个分录写什么合适?
2023-06-04 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-04 18:25

同学,你好 你是问总公司分录吗?? 这个押金员工付了5000,公司只转了4500??

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快账用户4193 追问 2023-06-04 18:31

我们是分公司

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快账用户4193 追问 2023-06-04 18:32

员工也是分公司员工 总部直接报销给他了

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齐红老师 解答 2023-06-04 18:35

同学,你好 付定金 借:其他应收款-客户 贷:其他应付款-员工 借:其他应付款-员工 贷:其他应付款-总公司

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快账用户4193 追问 2023-06-04 19:23

不对吧?第3行应该是其他应收款吧?

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齐红老师 解答 2023-06-04 20:21

同学,你好 不是,是其他应付款

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同学,你好 你是问总公司分录吗?? 这个押金员工付了5000,公司只转了4500??
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