老师，个人从网上或者实体店购买的办公物品报销从公账直接付款还是走备用金其他应付款-法人报销比较好呀
你好； 直接公户支付即可； 备注报销款
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老师，请问有个公司只是为了走账，12月收了一些费用票，我想问下做报销形式的话应该直接用现金支付还是挂再其他应付款比较好呢？
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老师好，员工没在公司买社保，然后他报销费用都有正规发票，刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款，那员工这笔有正规发票的我不转账，可以直接挂老板的往来吗？借：费用类 贷：其他应付款，然后员工报销直接走个人账户报销
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您好，老师！同一个员工报销多种业务的报销款，比如:买办公用品100元，买其他东西500元，报销是直接是银行存款付600，登银行存款日记账是借:销售费用600还是借:销售费用——办公费100销售费用——其他500呢？因为是总金额一起付的，而不是付了100再付500，银行日记账怎么登呢？
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老师，个人从网上或者实体店购买的办公物品报销从公账直接付款还是走备用金其他应付款-法人报销比较好呀
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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您好，老师。我们是一个物业公司，代运营一个商业广场，其中商铺租金，物业费，供冷／供暖费用，设备维修维护费，停车费等等，全都是这个物业公司收费，开具物业公司发票可以吗？除物业费外，其他的几项费用，开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间）吗？比如供冷费 （20250615-20251015），烦请解答一下，谢谢！
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老师，A为公司股东，公司对外融资，B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份，B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资，并且各方不交税或者少缴税
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