销售方开给我们的发票，已经抵扣了，现在又退回去了，跨月了，现在是我们申请还是她们对方申请　，具体流程有吗？

怎么申请 ，流程发一个

1、专用发票红字发票开票流程一、购方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。 2、2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。 3、3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。 4、4、选择“不打印”。 5、5、弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’）。 6、6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。 7、7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”。 8、8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。 9、将信息表编号交给销方开具负数发票。

现在不是这个界面了，是税务数字证书的，界面不一样了

你好，这样你可以直接电话咨询一下你那边12366，他们会告诉你具体操作哪里的，其实大体上的操作都差不多。

最终有显示红字发票信息表已审核通过，请联系对方开具红字方票，就可以了是吧？