老师，税管员发来年报异常提示，我查了下数据都没错，特别是那个划线部分，是什么意思？那里年报是没数据可填
你好； 去看看期间表里面 你 写了数据没有； 去检查下
-
Q
实操14、离线发票超额× 当点击发票填开提示离线发票累计金额超限时，打开发票查询，查看一下之前开具出的发票，报送状态栏，有没有显示未报送的，如果有，退出本对话框，点击，选择全年数据，修复成功之后，重新点击发票查询后，看报送状态，等全部为已报送，即可继续开发票。（ 这个离线发票累计金额超限时啥意思？报送是报送给谁？报送这一步意义是啥？发票修复修复的是啥？这一步是什么意思？）
-
Q
老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
-
Q
老师，税管员发来年报异常提示，我查了下数据都没错，特别是那个划线部分，是什么意思？那里年报是没数据可填
-
Q
出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
-
Q
老师，请教一下，我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的，未开发票部份没申报完，现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据，按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据，差异部份就应该是当年未申报的数据，我可以在这个月直接补报这个差数吗？还是得一个月一个月查了核对申报？谢谢老师
热门问答 更多>
-
税务局要求调整的纳税表，补缴的企业所得税和增值税怎么做账
-
老师你好，工商年报时经营现金净流量怎么算出来的？
-
出差用的自己的车 车加油费做什么科目？ 车坏了修车费用做什么科目？ 都做差旅费吗
-
请问老师，只有税额，怎么换算成不含税金额和含税金额
-
外购商品，送客户视同销售，为什么有些老师说贷方:库存商品，有些说是主营业务收入
-
公司录用残疾人，有什么优惠政策
-
朴老师，我公司是电商公司，我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的，但是没有发票，这样的话装修费还可以作为开办费吗？可以作为开办费的话（尽管没有发票）可以税前扣除吗？
-
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
-
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入，做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
-
老师您好，公司在抖音上销售代金券，客户到线下购货，平时可以不开发票做未开票收入吗？是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
年报的期间费用就填了管理费用（都是工资）和财务费用，那个各项税费没有可填的
你好； 你没有各项税费； 不应该有这个提示的； 去 反馈下 ； 找税务局处理
22年税金和附加的城建税、印花税，有50元，但是科目我借：税金和附加 贷：应交税费，没用到期间费用的科目，应该没影响吧？
这是主表，计提的税金和附加
你好； 不影响 ； 这个不影响期间明细表的
还有个就是制造业缓缴政策，22年的税金及附加在23年才扣的大部分，其实也就几十元
你好； 这个没事的； 你就按照实际去写