老师，您好，我公司是做培训的，请老师给学生讲课，然后涉及劳务费，我公司在网上直接给老师按劳务费申报了，还需要开劳务费的发票吗

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• 现在设计服务发票应该怎么开？

• 员工报销的费用一直记在其他应付款里，后来长时间不付并跨年了，财务计入了以前年度损益调整，现在这个钱领导又让付，这个账怎么做？

• 老师，我公司是做酒店的，客户住宿需要提供早餐，那我公司采买的水果，肉之类的东西没有发票怎么办呢

• 公司在广州，跨区域项目在省外，异地申报了个税，发工资是项目部发？还是广州这边发？还是都可以

• 住宅出租给企业，房租开发票年租金个月租金计算公式都一样吗？

• 您好，老师，请问从国外客户无偿支给金具，是否可以？可以通过什么方式进来吗？谢谢

• 老师你好，6月销售额不含税734387.69元,税额95470.39元,进项票76593.15元，税6512.68元，当月可抵扣税6440.50元。请问这月还差多少进项票？这个计算公式交一下。

• 老师，今年前5个月有归集研发，如果不归集了该怎么操作？

• 你好，咨询一个问题，就是我们发生的支出，我计入了主营业务成本，贷记银行存款，现在要冲回多转的成本，要补缴所得税，像这种情况，应该怎么做冲回分录啊？增加银行存款也不太现实吧

• 印花税需要计提吗还是直接缴纳啊