你好,9%的这个建筑服务包含着3%的服务了
2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
老师我有一个问题 建筑劳务公司我们开票去给对方,也就是业主方,是不是只是3个点的简易计价的才要先去项目所在地开外经证交税了才给她们开票去? 一般计价的开9个点开建筑服务*工程服务的可以自己有票直接开过去给对方,我们月初自己申报增值税交税啊?不用办外经证9个点的?
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师我想问下就是我是一般纳税人开了简易计税的3%劳务费发票,要做什么税费种认定?什么征收品目?我已经有9%的其他建筑服务的核定了
老师,我想问问,就是我申报增值税申报不了,提示要增加劳务货物的税种认定,是开多少税率的就有有对应的税费种认定吗。我开了简易计税的3%劳务费,查看到没有对应的税率。只有9%其他建筑服务,要去做备案吗还是?
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
老师,您好,向您咨询一下,这是一笔采购付款的回单。现在还拿到发票,我是小规模,我现在账务处理,我是那个公司
我司是劳务派遣公司,帮客户代买代缴社保费,社保费又不扣员工一分钱,全部由客户出,社保费我司要开发票出去,这个社保费开什么发票呢?又不扣员工不属于工资,那这个成本怎么做呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!应收票据核算的内容有哪些
填统计报的时候,外排用水量是怎么得来的呀?
老师,现在所有的地区、所有的公司,都统一使用新电子税务局的新系统吗?
个体户税务必须去税务局登记吗?已经在个人所得税上面确以简易报税,这个是税务登记吗
老师,我们是生产企业出口,但是老板不愿意用生产企业出口,想单独成立一家专门用于出口的贸易公司,也就是用自己生产企业生产出来的商品卖给自己的贸易公司出口?这样做合理吗?有风险吗?这样处理有没有问题?税务不实地核查吗?
看下这个建筑服务9%的所属期是从几月份开始?
今年年初开始的
但是他一直提示申报不了
要我增加税费种认定
所属期是从一月份开始的吗?如果是的话,那就可以的,没有问题啊。看一下能忽略提交吧。
不能哦,所以申报不了
找你税务局那边给你看一下的。