老师，我们企业确认收入每个月都是分摊的，本月我们分摊了一百多万的收入，但是这个月我们开了二百多万的发票，报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢
你好，没有问题的，可以的。
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你好老师，我们公司是做水利工程设计的，我们这个月开了四百多万的票，需要交28万的增值税附加税，我们到月底也找不了那么多成本票，我们该怎么合理避税呢
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老师，酒店小规模，因为每个月开的票比较多，直接按税控盘的确认收入，但是现在税控盘有开百分之一，有百分之三的，我确认收入时分录怎么写呢
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老师我们企业这个季度开票收入是二百多万，增值税是免税的，那我现在增值税申报的时候填写第十二栏吗，然后在减免税申报表中在选择减免代码吗
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老师，我们是小规模纳税人，我们这个月开票110万，我们利润总额有57万，为什么我报企业所得税的时候，要按百分之二十五交税呢？
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老师，我正在做企业所得税汇算清缴，由于暂估款发票没有回来，打算补税，但是我们2020年和2021年销售收入都是一千多万，而利润总额只有十几万和二十几万，2022年销售收入只有五百多万，补税的话，利润总额就吃不多一百万了，这样可以吗？是不是不太合理？不补税的话又怕被查，2022年销项发票开了五百多万，进项专票开进来四百多万，不补税是不是也没有太大问题啊？请老师帮我分析一下，谢谢！
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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那老师我们有免税的开票，请问报税怎么填写，附表三需要填写吗
服务类的发票需要，不是服务的不用。
开的是，研发和技术服务*技术开发费，请问附表三需要填写吗，需要的话填写第几行数据
要的上面不是有一个零税率的 第一系列加税合计。
开的是免税，填零税率这里吗
对的，是的，是这么做的。
老师，没有0税率的这行，我们是一般纳税人，开的这个金额普票的免税，这样填表正确吗，有其他地方需要填写的吗
b44增值税减免税申报明细表需要填吗
还有减免明细表需要填写。
请问是填写这三个表的地方吗，这个主表的第10行需要填写吗
第十行不要填写。减免明细表第一列和第三列填写一样的。
那老师我上面四个表就填对了，是吧
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快