你好,都是借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额就可以的。

老师,酒店小规模,因为每个月开的票比较多,直接按税控盘的确认收入,但是现在税控盘有开百分之一,有百分之三的,我确认收入时分录怎么写呢
老师,我们企业确认收入每个月都是分摊的,本月我们分摊了一百多万的收入,但是这个月我们开了二百多万的发票,报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢
老师,我司是小规模纳税人,月收入不超过10万,公司是电商销售,按照国税的收入按照1%确认,应交税费按照收入的3%确认,比如收到一笔货款不开票10000元,那么我该怎么计提分录?还有交税免税增值税,麻烦帮忙写下分录
老师,我们是装饰公司,有个门店,注册了个体户一般纳税人。进项票从20年累计到现在有300多万没有抵扣,我想一部分确认收入,一部分做损坏,剩下的慢慢开票出去。老师,进项税额确实收入怎么做账?做损坏是直接盘亏做账是吗?
老师建筑企业,没有按照完工百分比进项收入的确认,一直都是按照开票确认收入的,四年前的一个项目,之前甲方一直不给结算,所以一直没开票也就没有确认收入,当时这个项目分了两个小项目,用老板的两个单位中标的,当时他们把成本都开在了一个公司,导致现在这个公司一点成本都没有的,今年因为进行了起诉,所以甲方把剩余的所有款项都给支付完了,导致收入特别大,现在是不是不用管其他的,比如税负率什么的,因为这个现在没法保证了,直接缴纳企业所得税就可以了
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
这个税额我怎么写呢,税控盘上有百分之一的税额,也有百分之三的
你好,你把税额加在一起填就可以了,因为咱都是收入的话,咱只要把税额填对了就可以。
是按税控盘上的税额填吗,但是百分之一的五月份又给红冲了 那要怎么填呢
正常是按税盘上的填写的,你红冲的,你就继续把它汇总到五月份的收入里,然
红冲收入的凭证一般是借主营业务收入,借应交税费、应交增值税销项税额贷应收账款。