老师，外地预缴企业所得税的时候按：计税金额或销售收入。 是含税的还是不含税的？

这里标明的 是填含税？还是不含税的

好，这里填写不含税的。

这里是含税的是么？有两个省在预缴

你好，不含税的销售额

这个后面没写不含税也按不含税的填写吗

是是的，是这么做的。

老师，这里建筑服务销售额 是含税的么？预缴增值税的时候

对的，是的，这个是含税的。

哦，那就是预缴增值税的时候 填含税的，企业所得税都按不含税的填写，不管后面有没有备注

那之前所得税按含税金额填写了，也是没法退回的吧

对的是的，那你看一下他缴纳的时候给你自动换算了没有。

以后还有没有这个业务的。

自动换算是哪里看的？我只要把开的发票，不含税的这个金额填写上就可以了吧

看一下你的税额，你用不含税的金额乘以0.2%。

换算成不含税*0.002 =1.6 之前填了含税的是1.7

不是的，我的意思是，你看一下交纳的税款是不是不含税的金额乘以0.2%，如果不是的话，多交了。

后这个项目还有没有了，如果有的话，你再减去不就可以了。

不是的，这个项目还有，下次可以直接减的对吧。注销的时候，税务不会主动退的吧？

对的，是的，这个一般不退的，你得申请退才行。

谢谢老师