请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数，我这个月自己在电子税务局申报增值税时，系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数，怎么办呢？我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏（销售额、销项税额吗）？
在大厅已经填写了附属销售额，然后你再回来再填写一次附属销售额，你不就减了两次销售额重复了。
-
Q
老师，我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额，是怎么回事啊，这个税额是系统自带出来的，可是明明我2月申报所属期1月的时候，进项税额是已经在1月抵扣了的，为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
-
Q
请问下老师，本月开了冲红发票，请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢，我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的，冲红开的税率有好几个，请问怎么填呢
-
Q
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数，我这个月自己在电子税务局申报增值税时，系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数，怎么办呢？我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏（销售额、销项税额吗）？
-
Q
老师，本月红冲了上个月的两张增值税专用发票，可是我在报增值税额时候，表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去，我要手动填吗老师，要填在哪里呢老师，
-
Q
老师，我们是个体工商户小规模纳税人，平时开票按税率1%开的发票，季度销售不超30万，不用增值税。在填增值税季度报表的时候，增值税报表是自动取数，销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41，增值税申报表销项税2359.19，请问老师，我账面需要怎么做账呢？既能提现增值税减免，又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢？
热门问答 更多>
-
请问老师，医保缴纳明细体现个人名义公司名字的在哪里可以导出然后有医保局盖章的
-
我们做餐饮的，分公司闭店了，那些固定资产变卖的钱是打回分公司还是总公司。卖出去的固定资产可以开票吗？是分公司开还是总公司开?还有账面上的长期待摊费用需要一次转入损益吗？
-
个人独资企业我已经核定了税种10月份核定的，个税是月度申报，增值税是季度，那么这个月应该申报哪个税。
-
公司前财务把所有费用都入其他应付款，这是什么用意？
-
请问新能源电动洒水车开发票开票开什么类目
-
3季度中，电商平台销售总金额62万，但是期中有10万已经开发票给客户，这个应该怎么申报？按52万申报的吗？
-
老师 我想问问 一个工人一天工作8小时 6小时生产A产品 2小时空闲 6小时会进入A产品的成本 那2小时怎么处理呢
-
老师融资租赁是什么意思
-
老师，我们新注册一个管理咨询公司，股东是A67%和B33%,注册资本十万，实缴到位.然后还有个一人有限公司，是那个B100%持股，现在想把B的其中33%转让给那个管理咨询公司，这样可以吗
-
小规模开专票，果蔬，肉蛋，粮油干调，冻品速食饮品，水产，税点各是多少，能开13%和6%、9%吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发了两个附表一的图片，您帮忙看下。上个月申报12月份的增值税，销售额是-18867.92元。这个月申报的是1月的增值税，1月开票额是800742.43元，加上12月的-18867.92元，应该是781874.51才对，所以我申报1月的增值税应该怎么修改呢？
2个月附表一的图
你好，你这个不要在这一个月填写附属销售额了，你已经填写了这个销售额，多是多交了税款，需要申请退税。或者是没有退税的话，他应该在留底里面底裤。
去看下你的主表就可以的，你当时填写复数之后，这个主表是不是在留底里面。
是的，体现在在1月份主表留抵中了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。