老师你好，就是我这边收到发票后已经抵扣，但是现在需要退货，就需要把那个退货的差额冲掉，我这边开红字申请的话是怎么开

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• 在2025年6月支付了一笔诉讼费4009元，计入了管理费用-诉讼费，在2026年3月胜诉，并退回诉讼费，要怎么入账呢？25年已经做了汇算清缴了

• 老师，25年有一张发票在汇算清缴前回不来，导致要交企业所得税，，在25有给股东转账，但是没有备注工资，我现在可以更正12月的个税申报把这部分加上去算作25年的成本吗，我这样操作可以吗

• 老师，申报2025年所得税申报表问题 1，增值税收入和所得税申报表收入相差0.01，有问题吗 2, 2025年少申报收入42万，之前申报了年收入80万，去年增值税申报表已更改为正确的， 申报25年年报的时候，A105000第11行，账载金额填写更改之后的还是之前的，如果填写之前的，调增金额为42万，会自动带到主表中，主表的营业收入也是之后的，调整的42万会重复

• 公司取得的家用电器微波炉，烤箱，净水器滤芯这些发票不能入账吧？

• 前几年员工工伤住院医疗保险直接报销了部分费用，现在医疗保险说是工伤保险已支付，当初报销的医疗费需退回且当初工伤保险报销部分已全部支付给员工，员工已辞职，医疗费用由公司退给社保，这部分怎么做账？

• 小企业会计准则，给银行做任务，购买了一块钱的基金，业务类型是法人理财.添利，这个要如何做账务处理？同时税务上需要缴纳什么税吗？

• 请问以前年度固定资产折旧忘记计提，现在年度可以补提吗？