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Q

年度企业所得税汇算清缴抵扣增值税，在电子税务局里面那里看到抵扣明细

2023-06-09 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-09 11:30

您好，申报的时候，那个地方是可以看到抵扣

快账用户3225 追问 2023-06-09 14:45

请问这个直接低增值税，怎么做分录呢

齐红老师解答 2023-06-09 15:44

你说这个进项吗还是

快账用户3225 追问 2023-06-09 15:45

说的是企业年度汇算清缴企业所得税低了增值税的分录，本来应该退的企业所得税没有退抵了增值税

齐红老师解答 2023-06-09 15:47

企业所得税和增值税？啥意思啊，可以详细不

快账用户3225 追问 2023-06-09 15:53

5月三十一号之前汇算清缴企业所得税需要退一些企业所得税，但是因为欠增值税所以退不了企业所得税，就申请了先低后退，就抵扣了一些增值税

齐红老师解答 2023-06-09 15:56

是这个票没有转出吗

快账用户3225 追问 2023-06-09 16:17

和发票没有关系，就是年底汇算清缴退税

齐红老师解答 2023-06-09 16:19

那就是问汇算退税的分录，对吗

快账用户3225 追问 2023-06-09 21:46

是的，但是没有退钱，低了增值税

齐红老师解答 2023-06-09 21:50

没有退的话，没有流水不是没有分录吗

您好，申报的时候，那个地方是可以看到抵扣

2023-06-09

申报历史查询里面的哦

2021-11-16

你好同学，点开电子税务局，我要查询，里面有历史数据查询，可以查询到这些内容的，嗯，咱财务报告的话，你说的是财务报表也是在这个，我要查询里面那个退税的申请表，你需要在电子税务局里搜索栏内搜索退税，然后找到相应的里面的查询模块儿再来查询。

2022-11-22

你看一下未申报提示，应该有的。要么就直接在我要办税里边找，年度汇算清缴申报表

2022-04-08

同学你好季度预缴的所得税吗

2022-04-27

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