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请问这是怎么回事？税务风险提示企业成本费用大于发票金额

请问这是怎么回事？税务风险提示企业成本费用大于发票金额

2023-06-09 11:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-09 11:58

您好，是不是有暂估的发票？

快账用户4100 追问 2023-06-09 11:59

企业所得税季报的时候是暂估的，年报是按照实际账面成本报的

齐红老师解答 2023-06-09 11:59

那你就是因为暂估的金额，没有票，导致大了

快账用户4100 追问 2023-06-09 12:00

年报的成本和最后一个月季报的成本对不上，那这样怎么处理

齐红老师解答 2023-06-09 12:01

那你就需要改你的年报了这个

快账用户4100 追问 2023-06-09 12:03

年报上的成本按照季报的暂估的吗？暂估的那个不对呀

齐红老师解答 2023-06-09 12:09

您好，不是按照暂估，是按照暂估后的实际金额

快账用户4100 追问 2023-06-09 12:19

我现在年报上面就是实际成本金额呀，季报是暂估的

齐红老师解答 2023-06-09 13:06

那你需要改季报的这个

您好，是不是有暂估的发票？

2023-06-09

那你查一下这个成本费用都抵扣了所得税吗？你看一下你账上做的成本费用是不是大于收到的发票的金额。

2023-06-13

同学你好这个直接调增就可以呀么有调增吗

2024-07-10

同学你好你们成本大于收入了没有按照完工比例确认收入吧

2023-06-13

您好，上边没写具体时间吗

2023-09-05

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