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老师您好我们是小规模,我23年1月红冲的2022年12月忘记作废的发票,季度申报时比对不成功去税局他们直接更正申报到去年最后一季度了,那红冲的发票入账是入在1月份的,财务报表需要更正申报吗?

2023-06-09 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 15:36

同学你好 对的 需要更正申报

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快账用户8552 追问 2023-06-09 15:38

那会计账也要改了?红冲的两张发票也要做到2022年12月年结转以后的利润表才能和增值税申报表一致呀

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:43

你做分录红冲就可以了

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快账用户8552 追问 2023-06-09 15:44

报表更正了,我的意思是那红冲分录和发票是不是也要做在12月份?

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:54

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
同学你好 对的 需要更正申报
2023-06-09
这种情况需要去税务局。这种情况需要去税务局填写。这种情况需要去税务局填写申报。
2023-03-16
同学你好 对的 作废流程就是直接去税局申请
2021-12-03
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
你好,财务表格要改的哈,你增值税收入金额要跟财务报表收入金额一致哈
2024-04-15
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