老师，请问我公司委托一中间商帮我公司向第三方代为采购相关原材料，我公司对公付款给中间商，发票是第三方开具的，在工作中是否可以，
同学您好，这种情况是不可以的。合同，发票，货物货款四项要统一的
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请问老师，关于三方协议，A司给我司提供产品，B司给A司提供原材料，因为A司资金压力请我司代付原材料款给到B司，三方签协议，B司原材料发票仍然开给A司，我司代付的原材料款从付给A司的货款中扣下来。目前这种操作是否还是可行的，税务方面是否认可
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老师，请问我公司委托一中间商帮我公司向第三方代为采购相关原材料，我公司对公付款给中间商，发票是第三方开具的，在工作中是否可以，
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老师，您好！我们公司（餐饮公司）有这么一个业务，我司帮第三方公司开餐饮店，我司收了第三方的款之后，帮第三方负责装修，设备采购等，所有事项都是我们和相关装修公司签的，钱也是我们代付的，装修公司等这些发票也都是开给我方的，那我们应该给第三方公司开具什么样的发票？怎么结算？
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老师，请问我公司为了形成账户流水，可以帮其他企业无偿代收相关款项吗，中间需不需要开具发票（第三方付款到我公司，我公司又转出给收款方）
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请问老师，公司承接一项室外装饰工程，其中把瓷砖材料和人工铺贴分包给第三方，现在由于第三方材料商发不出工人的工资，经过跟建设方协调，由我公司为第三方材料商代发工人工资，代发的工资分录是？
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小企业会计准则和企业会计准则有什么区别，公司是小企业会计准则，我在快账上建成了会计准则了，现在应该怎么办
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老师8月份工资发了，没报个税怎么处理
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老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？
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请问找供应商制作了一批不锈钢床，供应商包工包料，该项业务应该怎么开票？
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你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
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小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
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您好，我进了公司三个月，公司给交了三个月的社保，是今年的789月份，现在入职新公司，新公司说社保显示异常欠费，可前公司已经交了呀！是不是789月份要补交基数
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那实际发生这样的情况可以怎么解决，是否可以签订三方协议
双方协议是付款可以不能代开票
房开不是可以请第三方待为销售房子吗？农业公司是否可以参照
学员朋友您好，发票还是要自己开的。
那在工作中出现这种情况可以怎么样合理的解决
正规开票，如实缴税，就是在合规合理的
好的，谢谢
不客气，有空给五星好评。